| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva |
12/2018 |
24.5.2018 |
Zmluva o poskytovaní služieb za užívanie nebytových priestorov |
Materská škola |
42378508 |
3 117,00 EUR |
| Detail |
Zmluva |
11/2018 |
23.5.2018 |
Zmluva o spolupráci |
Ing. Peter Kubica |
|
600,00 EUR |
| Detail |
Zmluva |
10/2018 |
23.5.2018 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku |
Obec Hrachovište |
00311626 |
1 380,00 EUR |
| Detail |
Zmluva |
9/2018 |
16.5.2018 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku |
Obec Polianka |
309 826 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
Zoznam faktúr 4/2018 |
4.5.2018 |
Zoznam faktúr 4/2018 |
Zoznam faktúr 4/2018 |
|
|
| Detail |
Objednávka |
Zoznam objednávok 4/2018 |
4.5.2018 |
Zoznam objednávok 4/2018 |
Zoznam objednávok 4/2018 |
|
|
| Detail |
Zmluva |
8/2018 |
6.4.2018 |
Dodatok č.3 k Zmluve o ubytovaní -Útulok |
Mesto Myjava |
00309745 |
2 814,91 EUR |
| Detail |
Zmluva |
7/2018 |
6.4.2018 |
dodatok č.3 k Zmluve o ubytovaní - nocľaháreň |
Mesto Myjava |
00309745 |
924,73 EUR |
| Detail |
Faktúra |
Zoznam faktúr 3/2018 |
2.4.2018 |
Zoznam faktúr 3/2018 |
Zoznam faktúr 3/2018 |
|
|
| Detail |
Objednávka |
Zoznam objednávok 3/2018 |
2.4.2018 |
Zoznam objednávok 3/2018 |
Zoznam objednávok 3/2018 |
|
|
| Detail |
Zmluva |
6a/2018 |
31.3.2018 |
Zmluva o vykonávaní ergoterapie pre klientov DSS ÚSVIT |
Adrián Hrubý |
36965430 |
9,96 EUR |
| Detail |
Faktúra |
Zoznam faktúr 2/2018 |
5.3.2018 |
Zoznam faktúr 2/2018 |
Zoznam faktúr 2/2018 |
|
|
| Detail |
Objednávka |
Zoznam objednávok 2/2018 |
5.3.2018 |
Zoznam objednávok 2/2018 |
Zoznam objednávok 2/2018 |
|
|
| Detail |
Zmluva |
6/2018 |
28.2.2018 |
Zmluva o spolupráci |
Ján Holič |
|
92,00 EUR |
| Detail |
Zmluva |
5/2018 |
16.2.2018 |
Darovacia zmluva |
Slovenská rada rodičovských združení Rodičovské združenie pri Strednej priemyselnej škole Myjava |
17319617585 |
240,00 EUR |
| Detail |
Zmluva |
4/2018 |
16.2.2018 |
Darovacia zmluva |
Svaman spol.s.r.o. |
31103511 |
409,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
Zoznam faktúr 1/2018 |
5.2.2018 |
Zoznam faktúr 1/2018 |
Zoznam faktúr 1/2018 |
|
|
| Detail |
Objednávka |
Zoznam objednávok 1/2018 |
5.2.2018 |
Zoznam objednávok 1/2018 |
Zoznam objednávok 1/2018 |
|
|
| Detail |
Faktúra |
Zoznam faktúr 12/2017 |
18.1.2018 |
Zoznam faktúr 12/2017 |
Zoznam faktúr 12/2017 |
|
|
| Detail |
Zmluva |
3/2018 |
11.1.2018 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku |
SLOVPLAST Myjava, a.s. |
44 322 321 |
1 000,00 EUR |
