Detail faktúry FD/88
- Číslo faktúry:
- FD/88
- Popis plnenia:
- činnosť BOZP za 2.štvrťrok 2025
- Cena:
- 73,80 EUR DPH-ÁNO
- Odberateľ:
-
- Sociálne služby Myjava, n.o.
- IČO:
- 36119610
- Adresa:
- M.R.Štefánika 560/4, 90701 Myjava
- Dodávateľ:
-
- Igor Kubica
- IČO:
- 36961965
- DIČ:
- 1028659995
- Adresa:
- Turá Lúka 163, 907 03
- Dátum doručenia:
- 30. 6. 2025
- Dátum splatnosti:
- 14. 7. 2025
- Dátum úhrady:
- 30. 6. 2025
- Dátum vystavenia:
- 30. 6. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 30. 6. 2025
- Poznámka:
- č.FA dodávateľa 20250627 č.zmluvy 2/2015