Detail faktúry FD/80
- Číslo faktúry:
- FD/80
- Číslo objednávky:
- OB/2538
- Popis plnenia:
- materiál pre prácu s klientami v zariadení DSS
- Cena:
- 100,55 EUR DPH-ÁNO
- Odberateľ:
-
- Sociálne služby Myjava, n.o.
- IČO:
- 36119610
- Adresa:
- M.R.Štefánika 560/4, 90701 Myjava
- Dodávateľ:
-
- ARTMIE, spol.s.r.o.
- IČO:
- 36731684
- Adresa:
- Strojárska 603/85, 069 01 Snina
- Dátum doručenia:
- 24. 6. 2025
- Dátum splatnosti:
- 24. 6. 2025
- Dátum úhrady:
- 23. 6. 2025
- Dátum vystavenia:
- 24. 6. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 30. 6. 2025
- Poznámka:
- č.FA dodávateľa A2216999