Detail faktúry FD/79
- Číslo faktúry:
- FD/79
- Číslo objednávky:
- OB/2537
- Popis plnenia:
- oprava kancelárskych priestorov v zariadení Útulok
- Cena:
- 225,00 EUR DPH-NIE
- Odberateľ:
-
- Sociálne služby Myjava, n.o.
- IČO:
- 36119610
- Adresa:
- M.R.Štefánika 560/4, 90701 Myjava
- Dodávateľ:
-
- Ivan Vetrák , Staviteľstvo
- IČO:
- 32719515
- Adresa:
- Horný rad 541/19, 90613 Brezová pod Bradlom
- Dátum doručenia:
- 19. 6. 2025
- Dátum splatnosti:
- 25. 6. 2025
- Dátum úhrady:
- 20. 6. 2025
- Dátum vystavenia:
- 19. 6. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 30. 6. 2025
- Poznámka:
- č.FA dodávateľa 02/2025