Detail faktúry FD/75
- Číslo faktúry:
- FD/75
- Číslo objednávky:
- OB/2536
- Popis plnenia:
- čistiace a hygienické potreby pre zariadenie DSS
- Cena:
- 309,94 EUR DPH-ÁNO
- Odberateľ:
-
- Sociálne služby Myjava, n.o.
- IČO:
- 36119610
- Adresa:
- M.R.Štefánika 560/4, 90701 Myjava
- Dodávateľ:
-
- Solvent SR, spol.s.r.o.
- IČO:
- 44268637
- Adresa:
- Hlohovecká 6, 951 41 Lužianky
- Dátum doručenia:
- 10. 6. 2025
- Dátum splatnosti:
- 9. 6. 2025
- Dátum úhrady:
- 20. 6. 2025
- Dátum vystavenia:
- 3. 6. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 16. 6. 2025
- Poznámka:
- č.FA dodávateľa 6030535299