Detail faktúry FD/239
- Číslo faktúry:
- FD/239
- Popis plnenia:
- strava klienti DSS
- Cena:
- 1 329,35 EUR DPH-ÁNO
- Odberateľ:
-
- Sociálne služby Myjava, n.o.
- IČO:
- 36119610
- Adresa:
- M.R.Štefánika 560/4, 90701 Myjava
- Dodávateľ:
-
- JKLT-SLOVAKIA, s.r.o.
- IČO:
- 36336831
- DIČ:
- 2021848202
- Adresa:
- Bočná 1245, 90701 Myjava
- Dátum doručenia:
- 31. 12. 2025
- Dátum splatnosti:
- 10. 1. 2026
- Dátum úhrady:
- 8. 1. 2026
- Dátum vystavenia:
- 27. 12. 2025
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 31. 12. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 23. 1. 2026
- Poznámka:
- č.zmluvy 22/2019 var,symbol 12250472