Detail faktúry FD/219
- Číslo faktúry:
- FD/219
- Popis plnenia:
- realizácia činnosti PZS v roku 2025
- Cena:
- 307,50 EUR DPH-ÁNO
- Odberateľ:
-
- Sociálne služby Myjava, n.o.
- IČO:
- 36119610
- Adresa:
- M.R.Štefánika 560/4, 90701 Myjava
- Dodávateľ:
-
- MYPRO s.r.o.
- IČO:
- 52531431
- DIČ:
- 2121056531
- Adresa:
- Staromyjavská 716, Myjava
- Dátum doručenia:
- 5. 12. 2025
- Dátum splatnosti:
- 18. 12. 2025
- Dátum úhrady:
- 5. 12. 2025
- Dátum vystavenia:
- 4. 12. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 5. 12. 2025
- Poznámka:
- FA dodávateľa č. 20250224 č.zmluvy 17/2022