Detail faktúry FD/218
- Číslo faktúry:
- FD/218
- Číslo objednávky:
- OB/2628
- Popis plnenia:
- oprava toaliet DSS
- Cena:
- 290,53 EUR DPH-ÁNO
- Odberateľ:
-
- Sociálne služby Myjava, n.o.
- IČO:
- 36119610
- Adresa:
- M.R.Štefánika 560/4, 90701 Myjava
- Dodávateľ:
-
- Pavol Balvirčák-KOMPEZ
- IČO:
- 32717199
- Adresa:
- I.SNR 249/6, 907 01 Myjava
- Dátum doručenia:
- 5. 12. 2025
- Dátum splatnosti:
- 19. 12. 2025
- Dátum úhrady:
- 5. 12. 2025
- Dátum vystavenia:
- 5. 12. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 5. 12. 2025
- Poznámka:
- č.FA dodávateľa 025099