Detail faktúry FD/217
- Číslo faktúry:
- FD/217
- Číslo objednávky:
- OB/2618
- Popis plnenia:
- maliarske práce -Nocľaháren
- Cena:
- 3 179,56 EUR DPH-ÁNO
- Odberateľ:
-
- Sociálne služby Myjava, n.o.
- IČO:
- 36119610
- Adresa:
- M.R.Štefánika 560/4, 90701 Myjava
- Dodávateľ:
-
- STAS, s.r.o.
- IČO:
- 36298891
- DIČ:
- 2020189226
- Adresa:
- Brezovská 459/7, Myjava
- Dátum doručenia:
- 4. 12. 2025
- Dátum splatnosti:
- 11. 12. 2025
- Dátum úhrady:
- 5. 12. 2025
- Dátum vystavenia:
- 1. 12. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 5. 12. 2025
- Poznámka:
- č.FA dodávateľa 2541012