Detail faktúry FD/211
- Číslo faktúry:
- FD/211
- Číslo objednávky:
- OB/2626
- Popis plnenia:
- skriňa do dielne, vložky FAB, materiál pre prácu s klientami-Útulok
- Cena:
- 380,68 EUR DPH-ÁNO
- Odberateľ:
-
- Sociálne služby Myjava, n.o.
- IČO:
- 36119610
- Adresa:
- M.R.Štefánika 560/4, 90701 Myjava
- Dodávateľ:
-
- DINTECH s.r.o.
- IČO:
- 44735391
- Adresa:
- Poriadie , 90622
- Dátum doručenia:
- 2. 12. 2025
- Dátum splatnosti:
- 14. 12. 2025
- Dátum úhrady:
- 3. 12. 2025
- Dátum vystavenia:
- 30. 11. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 3. 12. 2025
- Poznámka:
- č.FA dodávateľa 20251933