Detail faktúry FD/207
- Číslo faktúry:
- FD/207
- Popis plnenia:
- činnosť PO 2.polrok 2025 nezisková organizácia
- Cena:
- 60,00 EUR DPH-NIE
- Odberateľ:
-
- Sociálne služby Myjava, n.o.
- IČO:
- 36119610
- Adresa:
- M.R.Štefánika 560/4, 90701 Myjava
- Dodávateľ:
-
- Karol Slezárik
- IČO:
- 32724497
- DIČ:
- 1036634654
- Adresa:
- Horný rad 538/13, 906 13 Brezová pod Bradlom
- Dátum doručenia:
- 2. 12. 2025
- Dátum splatnosti:
- 14. 12. 2025
- Dátum úhrady:
- 2. 12. 2025
- Dátum vystavenia:
- 30. 11. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 2. 12. 2025
- Poznámka:
- č. FA dodávateľa 2025237 č.zmluvy 27/2021