Detail faktúry FD/192
- Číslo faktúry:
- FD/192
- Číslo objednávky:
- OB/2607
- Popis plnenia:
- olej do skartovacieho stroja - Nocľaháren
- Cena:
- 15,98 EUR DPH-ÁNO
- Odberateľ:
-
- Sociálne služby Myjava, n.o.
- IČO:
- 36119610
- Adresa:
- M.R.Štefánika 560/4, 90701 Myjava
- Dodávateľ:
-
- Ledum Kamara SK s.r.o.
- IČO:
- 48158836
- DIČ:
- 2120068665
- Adresa:
- Zámocká 30, Bratislava
- Dátum doručenia:
- 24. 11. 2025
- Dátum splatnosti:
- 24. 11. 2025
- Dátum úhrady:
- 24. 11. 2025
- Dátum vystavenia:
- 21. 11. 2025
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 24. 11. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 27. 11. 2025
- Poznámka:
- č.FA dodávateľa 6202595788