Detail faktúry FD/191
- Číslo faktúry:
- FD/191
- Číslo objednávky:
- OB/2611
- Popis plnenia:
- revízia PZ a školenie zamestnanca na obsluhu PZ -DSS
- Cena:
- 55,35 EUR DPH-ÁNO
- Odberateľ:
-
- Sociálne služby Myjava, n.o.
- IČO:
- 36119610
- Adresa:
- M.R.Štefánika 560/4, 90701 Myjava
- Dodávateľ:
-
- Pavol Kováč
- IČO:
- 22738134
- DIČ:
- 1020282714
- Adresa:
- Brestovec 433
- Dátum doručenia:
- 21. 11. 2025
- Dátum splatnosti:
- 4. 12. 2025
- Dátum úhrady:
- 27. 11. 2025
- Dátum vystavenia:
- 20. 11. 2025
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 20. 11. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 27. 11. 2025
- Poznámka:
- č. FA dodávateľa 25189