Detail faktúry FD/184
- Číslo faktúry:
- FD/184
- Popis plnenia:
- vodoliečba klienti zariadenia DSS
- Cena:
- 24,60 EUR DPH-ÁNO
- Odberateľ:
-
- Sociálne služby Myjava, n.o.
- IČO:
- 36119610
- Adresa:
- M.R.Štefánika 560/4, 90701 Myjava
- Dodávateľ:
-
- Správa majetku Mesta Myjava, s.r.o.
- IČO:
- 36268071
- DIČ:
- 2021939414
- Adresa:
- M.R.Štefánika 560/4, 907 01Myjava
- Dátum doručenia:
- 12. 11. 2025
- Dátum splatnosti:
- 26. 11. 2025
- Dátum úhrady:
- 17. 11. 2025
- Dátum vystavenia:
- 12. 11. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 20. 11. 2025
- Poznámka:
- č.FA dodávateľa 2250549 č. zmluvy 4/2016