Detail faktúry FD/178
- Číslo faktúry:
- FD/178
- Číslo objednávky:
- OB/2606
- Popis plnenia:
- terapeutické pomôcky pre klientov do zariadenia DSS
- Cena:
- 31,10 EUR DPH-NIE
- Odberateľ:
-
- Sociálne služby Myjava, n.o.
- IČO:
- 36119610
- Adresa:
- M.R.Štefánika 560/4, 90701 Myjava
- Dodávateľ:
-
- Mgr.Michal Pavlík
- IČO:
- 54519195
- Adresa:
- Ružová 2424/28, 01001 Žilina
- Dátum doručenia:
- 3. 11. 2025
- Dátum splatnosti:
- 17. 11. 2025
- Dátum úhrady:
- 3. 11. 2025
- Dátum vystavenia:
- 3. 11. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 20. 11. 2025
- Poznámka:
- č.FA dodávateľa 2025000661