Detail faktúry FD/156
- Číslo faktúry:
- FD/156
- Popis plnenia:
- strava klienti DSS 9/2025
- Cena:
- 1 793,69 EUR DPH-ÁNO
- Odberateľ:
-
- Sociálne služby Myjava, n.o.
- IČO:
- 36119610
- Adresa:
- M.R.Štefánika 560/4, 90701 Myjava
- Dodávateľ:
-
- JKLT-SLOVAKIA, s.r.o.
- IČO:
- 36336831
- DIČ:
- 2021848202
- Adresa:
- Bočná 1245, 90701 Myjava
- Dátum doručenia:
- 15. 10. 2025
- Dátum splatnosti:
- 10. 10. 2025
- Dátum úhrady:
- 20. 10. 2025
- Dátum vystavenia:
- 26. 9. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 29. 10. 2025
- Poznámka:
- č.FA dodávateľa 09250328 č. zmluvy 22/2019