Detail faktúry FD/154
- Číslo faktúry:
- FD/154
- Popis plnenia:
- TF účet
- Cena:
- 77,00 EUR DPH-ÁNO
- Odberateľ:
-
- Sociálne služby Myjava, n.o.
- IČO:
- 36119610
- Adresa:
- M.R.Štefánika 560/4, 90701 Myjava
- Dodávateľ:
-
- O2 Slovakia s.r.o.
- IČO:
- 47259116
- DIČ:
- 2121743437
- Adresa:
- Pribinova 40, 91109 Bratislava
- Dátum doručenia:
- 14. 10. 2025
- Dátum splatnosti:
- 27. 10. 2025
- Dátum úhrady:
- 15. 10. 2025
- Dátum vystavenia:
- 13. 10. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 20. 10. 2025
- Poznámka:
- č. fa dodávateľa 82861700 č. zmluvy 09/2021