Detail faktúry FD/134
- Číslo faktúry:
- FD/134
- Číslo objednávky:
- OB/2575
- Popis plnenia:
- čistiace prostriedky do zariadenia DSS
- Cena:
- 355,47 EUR DPH-ÁNO
- Odberateľ:
-
- Sociálne služby Myjava, n.o.
- IČO:
- 36119610
- Adresa:
- M.R.Štefánika 560/4, 90701 Myjava
- Dodávateľ:
-
- B§H Company s.r.o.
- IČO:
- 45510466
- Adresa:
- Gorkého 10, 811 01 Bratislava
- Dátum doručenia:
- 22. 9. 2025
- Dátum splatnosti:
- 3. 10. 2025
- Dátum úhrady:
- 22. 9. 2025
- Dátum vystavenia:
- 19. 9. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 30. 9. 2025
- Poznámka:
- č.FA dodávateľa OFA250126