Detail faktúry FD/241
- Číslo faktúry:
- FD/241
- Číslo zmluvy:
- 37/2025
- Popis plnenia:
- strava klienti DSS
- Cena:
- 85,00 EUR DPH-ÁNO
- Odberateľ:
-
- Sociálne služby Myjava, n.o.
- IČO:
- 36119610
- Adresa:
- M.R.Štefánika 560/4, 90701 Myjava
- Dodávateľ:
-
- Anna Hašanová-Hany
- IČO:
- 33440042
- DIČ:
- 1029235614
- Adresa:
- Krajné 874., 916 16
- Dátum doručenia:
- 31. 12. 2025
- Dátum splatnosti:
- 31. 1. 2026
- Dátum úhrady:
- 23. 1. 2026
- Dátum vystavenia:
- 31. 12. 2025
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 31. 12. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 23. 1. 2026
- Poznámka:
- č.FA dodávateľa 202500096