Detail faktúry FD/203
- Číslo faktúry:
- FD/203
- Číslo objednávky:
- OB/2623
- Popis plnenia:
- školenie p. Solnička -DSS
- Cena:
- 157,90 EUR DPH-NIE
- Odberateľ:
-
- Sociálne služby Myjava, n.o.
- IČO:
- 36119610
- Adresa:
- M.R.Štefánika 560/4, 90701 Myjava
- Dodávateľ:
-
- Ing. Marián Foltín-OPF
- IČO:
- 52358194
- DIČ:
- 1075219475
- Dátum doručenia:
- 1. 12. 2025
- Dátum splatnosti:
- 12. 12. 2025
- Dátum úhrady:
- 1. 12. 2025
- Dátum vystavenia:
- 28. 11. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 2. 12. 2025
- Poznámka:
- č.FA dodávateľa 250100051